——明发集团统计审计中心2022年上半年度工作总结检讨会顺利召开

      2022年7月16日~17日，经集团总裁办批准，在张军总经理的带领下，明发集团统计审计中心2022年上半年工作总结检讨会在集团1号楼9楼会议室顺利召开。会议由施健副总监主持，统计审计中心全体员工参加，会上大家认真总结了2022年上半年取得的成绩并积极分享成功案例、深入挖掘自身存在的问题和不足，并针对存在的问题和不足,制定了详细的整改措施，同时还围绕“如何创造工作亮点”、“从自身专业及工作岗位职责出发，如何提高审计质量”、“结合现状，如何为公司做出更大贡献”等议题进行的激烈探讨，为创新工作思路，有序开展下半年工作计划起到了良好的促进作用。

       一、总结检讨，深挖不足

      在述职总结之前，统计审计中心全体员工肃立默哀一分钟，以表达对明发集团董事局主席黄焕明先生逝世的深切哀悼。随后，张军总经理对本次总结检讨会进行了动员，张总指出本次会议根据中心管理计划安排而定，且得到了总裁办的批准和大力支持，希望所有员工都能珍惜述职机会，从同事的发言中取长补短，学习优秀案例，对于同事提到的不足，有则改之无则加勉，并建议大家分段落做好会议笔记，记录本专业值得学习的工作方法、对标同事发言挖掘自身存在的不足以及大家对议题探讨的观点，希望会后大家都能收获满满，并将所学方法应用到下半年的工作实践中。

      会上，18名员工代表依次进行了总结述职发言，对2022年上半年工作进行深度总结的同时，也展示了众多优秀审计案例，随后各部门及专业负责人也就上半年工作进行了个人述职。张总对大家的总结发言进行了点评，充分肯定了所有员工上半年的辛勤工作及取得的工作成果，并对大家总结过程中提出的问题作出答疑，同时张总也指出部分员工的总结仍有一些问题，数据口径不统一，未区分已会签的成绩以及征求意见中的成绩，希望大家在今后的总结汇报中更加关注数据准确性。

      随后，张总对统计审计中心2022年上半年度的工作进行了全面总结，张总指出，受疫情持续影响，2022年上半年无论是对企业还是个人而言，仍处于困境中，集团也采取了较多积极措施来应对困难，缓解压力，统计审计中心全体员工在艰难的外部环境下仍然能够认真履行本中心部门职责和各自岗位职责，努力克服工作中遇到的种种困难，大胆拓展、创新、推进统计审计工作，并在工程造价及工程管理审计、总裁办批转事项审计、招标定价审计、佣金结算及物业费用审计、运营管控审计、风险管控审计及统计分析工作等方面均取得了较好的成绩。主要体现在以下几点：1、强调以集团利益为导向，通过加大复核力度、重点项目重点跟踪、注重计划安排与时间管理等方法，夯实审计基础，在多个项目总包预结算审计中有较大核减；2、强化招标监督职能，严把招标重要环节，建立有效汇报机制，同时加强对招采平台的运用及优化，实现招采过程的全透明管理，避免利益输送引起的集团资产受损；3、为应对疫情的随时反扑，改变全面审计的审计思路，提高审计效率，同时加强专项审计业务培训，注重专项审计深度，通过培训不断强化审计人员专业技能；4、加强营销、物业专项费用审核，重视共性问题，积极与其他中心、部门沟通，并牵头建立了相关费用的标准化。在总结成绩的同时，张总也深刻剖析了中心工作中存在的问题和不足，如计划完成度不高、预结算审计的计划安排合理性有待加强、服务意识欠缺、工作效率有待进一步提高等，都需要我们认真对待，努力克服，加以改进和提升。

      随后，张总就上半年中心层面所取得的成绩，向大家分享了就如何进一步提升专业素养，提高工作质量，为集团创造更大的价值。首先，时刻牢记自身的立场和信念，用忠诚打造内部审计的职业之魂，敢于亮明身份，敢于发声；第二，积极拥抱改变，从查错纠弊向对内控有效性的监督和评价转变，从关注成本向关注利润转变，助力内部审计与公司战略高度一致；第三、积极探索审计创新，打造审计亮点，努力做到“一审多项，一项多果，一果多用”；第四、高标准、严要求，脚踏实地，迎难而上，努力成为优秀的内部审计部门；第五、坚持以服务为导向，满足集团各项经营需求。

      最后，遵照总裁办提出的具体要求，张总对2022年下半年的统计审计工作做出详细部署，并强调我们应当自给压力，提高要求，主动的拥抱变化，牢记我们“审计人”使命，大力发扬吃苦耐劳的“牛”性精神，积极传承审计中心严谨细致、敢于负责的工作作风，善于归纳、复盘审计风险的共通点，从微小细节突破，不轻易放过任何可能的疑点，不断探索、创新更多审计的可能性，为明发集团的发展做出更大的贡献。

      二、议题探讨，开阔思路

      本次会议议程较往年总结检讨会有所创新，会前张总要求大家深入思考“如何创造工作亮点”、“从自身专业和工作岗位职责出发，如何提高审计质量”、“结合目前现状，如何为公司做出更大贡献”等三大议题，并在会上进行探讨。会上，各部门18名员工代表畅所欲言，就各自专业领域、工作实践及敬业精神等方面，分享了自己对议题的看法。张总对大家的观点进行了点评，肯定了大家对于议题探讨的重视与思考，提出了不少创新的思路和方法，但是也有部分同事将审计亮点与审计质量混淆，未能真正理解议题的内涵。张总以上半年本中心在桩基、佣金审核及招投标等方面取得的成果为例，阐述了两者的差异，张总指出审计质量和审计亮点是两个不同层次的问题，两者着力点不同，审计质量侧重于对审计结果准确性，及时性的把控，而审计亮点则侧重于创新审计思路，发现新的风险控制及内控制度优化，尤其在近两年受外部经济环境影响较大的情况下，如何从制度流程上发力，降低开发及运营成本，需要大家深入思考，希望会后大家能够及时回顾会上同事们提到的有效建议，坚持立足于制度制定者的角度开展审核、审计工作，并在今后的工作中持续思考如何为公司做出更大贡献。

      三、案例分享，汲取经验

      会上，中心各部门员工代表就理论知识结合自身的工作实际与大家进行了经验分享。首先由风险管控审计部孙炜烨通过各类型地勘报告的展示向大家详细介绍了岩土工程勘察报告的实际应用以及对工程审计的影响；随后招标管理审计部杨晨引入较多外部单位招投标舞弊案例，向大家介绍了招标舞弊的几种方式及在日常招投标管理中需要重点关注的地方；财务管理审计部黄承彬结合上半年具体审核案例与外部单位渠道政策、制度一一对比，分析了目前集团在渠道管控方面的薄弱点，并提出后续改进的方向；工程管理审计部邹兰从招投标资料分析、费用对比分析、工程量分析等多维度阐述了在总包工程审核中的注意事项及方法；招标管理审计部唐宁波通过大量图片展示，向大家分享了众多石材知识；工程管理审计部周杰就土、石方工程做法要求及标高问题进行了阐述，并通过实际案例分析了个中审核要点；财务管理审计部李彦霞通过对酒店的全面审计案例，向大家分享了酒店行业的主要风险控制点；炎炎夏日，也无法阻挡大家的学习热情，大家纷纷表示意犹未尽，希望会后进行更多地跨部门学习，不断提升自己的综合业务能力。

      四、评优立标，鼓励进步

      会议对中心评选出的2022年上半年度6名审计标兵进行了表彰，同时,由中心全体员工现场对个人述职及案例分享环节进行评比打分，按分数排名分别决出一二三等奖。会上，施健副总监宣读了获奖名单,审计标兵代表邹兰上台进行了发言,中心领导及各部门负责人分别为获奖者颁发奖状，并寄予期望，成绩只能代表过去，希望获奖同事能够戒骄戒躁，更进一步，也希望没有获奖的员工能够向标兵看齐，大家共同努力，在下半年的工作中共创佳绩。

      最后，张总对会议进行了总结，并提出要求。此次会议，整体强度较大，会议议程虽未百分百完成，但通过大家的共同努力，已经达到甚至超出了预期效果，不论是在个人述职、议题探讨还是在案例分享环节，大家都能充分、生动、自信的展现自我，总结工作的同时也得到了锻炼，但也存在一些遗憾，受时间限制，仍有几个优秀的审计案例未能在会上分享。本次会议内容较多,所涉及的工作经验、典型案例、知识点等非常丰富，望会后大家认真体会、思考、学习，为促进2022年下半年各项工作的顺利开展奠定坚实的基础。